Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012

Projektodawca: Ministerstwo Finansów

Jaki cel projektu?

Celem ogólnym projektu jest przygotowanie administracji publicznej do wdrożenia budżetu zadaniowego oraz zadaniowego planowania wieloletniego.

Jakie są cele szczegółowe projektu?

· Nabycie wiedzy i umiejętności przez pracowników administracji publicznej z zakresu metodologii budżetu zadaniowego, pozwalających na przygotowanie sprawozdania zrealizacji budżetu w układzie zadaniowym za dany rok oraz planu wydatków w układzie zadaniowym na dany rok.

· Nabycie umiejętności z zakresu planowania wieloletniego i strategicznego.

· Opracowanie i wdrożenie bazy mierników dla poszczególnych dysponentów budżetowych.

· Nabycie umiejętności z zakresu zarządzania przez cele.

Wartość ogółem projektu: 21 131 068,29 zł, w tym wkład publiczny 3 169 660,24 zł

Okres realizacji projektu: 11.03.2008 - 30.06.2015

Grupy docelowe:

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci wszyscy dysponenci budżetowi pierwszego i drugiego stopnia oraz 7 % dysponentów trzeciego stopnia.

Grupę docelową stanowić będą osoby wdrażające budżet zadaniowy w danej instytucji.

Rezultaty:

· projekt obejmie wsparciem 100% dysponentów środków budżetowych państwa pierwszego i drugiego stopnia oraz 7% dysponentów trzeciego stopnia w zakresie przychodowania i wdrożenia wieloletniego planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym,

· ukończenie szkoleń z zakresu metodologii budżetowania zadaniowego, planowania wieloletniego i strategicznego oraz obsługi narzędzi informatycznych wspomagających obsługę budżetu przez około 7000 pracowników (około 20 400 osobodni szkoleniowych) wybranych dysponentów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia,

· wykonanie około 26 ekspertyz w zakresie poprawy efektywności zarządzania finansami publicznymi,

· baza mierników dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych,

· system IT wspomagający zarządzanie budżetem państwa w układzie zadaniowym,

· raport ewaluacyjny,

· zwiększenie poziomu wiedzy pracowników w zakresie metodologii budżetowania zadaniowego umożliwiające wdrożenie budżetu zadaniowego oraz planowania strategicznego,

· większe poczucie pewności w trakcie podejmowania decyzji w macierzystych jednostkach,

· większe zaangażowanie pracowników w wykonywane zadania.

Stan wdrażania projektu:

W dn. 31 lipca 2012 r. zakończyła się kolejna edycja szkoleń w dziedzinie budżetowania zadaniowego dla pracowników administracji publicznej. Tematyka zajęć o charakterze warsztatowo-seminaryjnym obejmowała dwa główne bloki tematyczne – ewidencję budżetu w układzie zadaniowym oraz sprawozdawczość w układzie zadaniowym.

Szkolenia zorganizowano w podziale na dwa rodzaje. W ramach szkoleń centralnych, które odbywały się w Warszawie, udział wzięli pracownicy jednostek centralnych oraz instytucji im podległych, a także państwowych osób prawnych, instytucji gospodarki budżetowej i agencji wykonawczych. W szkoleniach wojewódzkich z kolei, które odbywały się w 16 miastach wojewódzkich – osoby zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych funkcjonujących na terenie danego województwa.

Ogółem w okresie 2-31 lipca 2012 r. przeprowadzono 67 szkoleń. Łącznie wzięło w nich udział 1176 osób.

W ramach projektu 6185 osób ukończyło szkolenia ogólne i specjalistyczne.